2017年部门预算公开

 

 

 

 

2017年山东青年政治学院预算


 

  

 

目 录 

一部分 单位概况

 

第二部分 2017年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

 

第三部分 2017年单位预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

  

 

第一部分

 单位概况

 

   山东青年政治学院是经国家教育部批准设立的公办全日制普通本科高校,也是全国唯一一所本科层次的地方青年政治院校,其办学基础是创建于1949年的山东省团校,迄今已有68年的办学历史。学校、团校一个机构两块牌子,同时承担着普通本、专科教育,成人本、专科教育和共青团干部教育培训等多重教育教学任务。

 

第二部分

2017年单位预算表(详见附件)

 

12017年收支预算总表

22017年收入预算表

32017年支出预算表

42017年财政拨款收支预算表

52017年一般公共预算财政拨款支出预算表

62017年政府性基金支出预算表

72017年财政拨款安排的基本支出预算表

82017年政府采购预算表

92017年一般公共预算“三公”经费支出表

 


 

第三部分

2017年单位预算情况和重要事项说明

一、2017年单位预算情况说明

  (一)收支预算总体情况

   2017年收入预算为23977.11万元,其中:财政拨款14262万元,占59.5%,财政专户管理资金8900万元,占37.1%,事业收入100万元,占0.4%,其他资金460万元,占1.9%,上年结转255.11万元,占1.1%

2017年支出预算为23977.11万元,其中:基本支出19187万元,占80%,项目支出4790.11万元,占20%

     收入预算饼状图

 

     支出预算饼状图

(二)财政拨款收支情况

  2017年财政拨款收入预算为14517.11万元,其中:一般公共预算14262万元,占98.2%;上年结转收入255.11万元,占0.8%

  2017年财政拨款支出预算为14517.11万元,全部为教育支出14517.11万元,主要用于教育教学管理。

      财政拨款收入饼状图

(三)一般公共预算收支情况

  2017年一般公共预算当年拨款14262万元,比上年下降0.4%,主要是国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款大幅减少。

  2017年一般公共预算当年支出预算为14262万元,比上年下降0.4%,全部为教育支出。

(四)政府性基金预算收支情况

  山东青年政治学院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

  2017年财政拨款安排的基本支出预算12812万元,其中:

人员经费11162万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费1650万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算2337.93万元,其中:财政拨款安排647.93万元,财政专户管理资金安排1580万元,上年结转资金安排110万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年,未通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算。

2016年,未通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算。

(三)机关运行经费情况

2017年山东青年政治学院无机关运行经费。

(四)国有资产占有使用情况

截至20161231日,山东青年政治学院共有车辆16辆;单位价值100万元以上大型设备为0台。

2017年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2017山东青年政治学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款850万元。

 

四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:山东青年政治学院开展科研活动取得的科研事业收入等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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